哪里网上能买足彩： 哪里网上能买足彩：2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
——2024年11月29日在市十六届人大常委会第二十一次会议上
各位组成人员：
受市人民政府委托，向市人大常委会报告2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
今年7月23日，市十六届人大常委会第十九次会议听取和审议了《哪里网上能买足彩： 哪里网上能买足彩：2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了相关审议意见。对此，市委、市政府高度重视，市委审计委员会及市政府常务会议专题研究审计查出问题整改工作，明确要求各相关单位正确认识和严肃对待审计查出的问题，切实抓好整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
一、市级预算执行审计发现问题的整改情况
（一）哪里网上能买足彩：个别资金下达不够及时的问题。市财政局将在以后年度预算编制时严格控制代编预算规模，细化预算编制单位，在规定时间内下达预算资金。未及时分解下达的上级转移支付资金1387.99万元均已分解下达到相关单位。
（二）哪里网上能买足彩：财政绩效评价不够规范的问题。市财政局出台了《2024年市财政局绩效管理委托第三方服务考核办法》，区分服务内容确定考核方式，明确各方责任，优化考核指标，规范考核流程，将考核结果与第三方服务费挂钩，进一步加强对第三方的考核管理和指导监督。
（三）哪里网上能买足彩：存量资金统筹不够及时的问题。市财政局已于2024年7月将苏州2022年下达的重大基础设施建设补助资金15872.20万元调入预算内统筹使用。
（四）哪里网上能买足彩：财务报表编制不够严谨的问题。市绿委办已将沃尔玛东侧绿地公园及人防工程按照项目概算金额13739.35万元计入市政基础设施资产。市财政局已督促政府财报数和资产年报数存在差异的9个单位完成整改，相关数据将在2024年度的报表中体现。
二、部门预算执行审计发现问题的整改情况
（一）哪里网上能买足彩：预算管理不够规范的问题。市委党校等2个单位加强了预算编制和预算执行管理，根据工作实际，合理编制单位年度预算，科学安排项目支出，提高资金使用效益。市科协等7家单位强化部门内部业务学习，明确严格按照预算规定用途列支费用，无预算、超预算项目不安排支出。市资规局等2个单位完善内部控制，强化财务与业务之间的衔接，明确费用列支的要求，确保费用列支合理规范。
（二）哪里网上能买足彩：财务管理不够严格的问题。市文体旅局已将不需支付的3.07万元上缴市财政，87.22万元上级拨款按规定纳入市财政往来款管理；市土地整理中心将不需支付的835.65万元上缴市财政；市土地储备中心完成调账处理，将挂账往来款1134.65万元冲转相关片区、项目成本。
（三）哪里网上能买足彩：采购管理不够到位的问题。市不动产登记中心等3个单位组织业务人员学习政府采购管理相关文件，严格履行政府框架协议采购程序。
（四）哪里网上能买足彩：资金支付不够及时的问题。市文体旅局已于2024年1月将2023年省级非遗传承人非物质文化保护资金支付至相关单位及个人。
三、派出机构预算执行审计发现问题的整改情况
（一）财政管理方面
1.哪里网上能买足彩：预算收支管理不规范的问题。虞山街道已将非税收入1980.57万元上划市财政，今后将进一步强化预算执行管理，坚持“先有预算、后有支出”，确需追加的项目支出按规定程序审批追加预算。琴川街道已将非税收入240.34万元上划市财政，对未纳入预算管理的项目支出348.38万元办理了预算追加手续。
2.哪里网上能买足彩：年初预算编制不精准的问题。琴川街道明确今后严格按照预算项目执行，预算调整优先考虑机动经费、预算稳定调节基金，避免预算项目之间互相调剂。
（二）资产管理方面
1.哪里网上能买足彩：资产租入审核不严的问题。虞山街道将严格执行街道党工委“三重一大”事项决策议事规则，启用多部门联合会审程序，做好租赁房产的选址、房屋产权、房屋结构、房屋质量、租金测算等方面的审核，并做好租赁合同的审核。
2.哪里网上能买足彩：资产管理不够规范的问题。虞山林场将未在账面反映的对外投资238.59万元已补记入账；逾期未收回的租金22.81万元用承租企业留于厂房内的可利用固定资产进行抵扣，剩余40.21万元已收回。
（三）采购管理方面
1.哪里网上能买足彩：采购制度执行不到位的问题。虞山街道将严格执行政府采购制度，强化政府采购意向公开，相关部门加强监督管理，落实采购人主体责任，规范采购行为。
2.哪里网上能买足彩：采购招标把关不严的问题。虞山街道梳理下发了政府采购工作提示单，举办了项目管理专题培训，要求各部门认真学习、严格执行，制定《虞山街道政府采购招标文件确认函》，进一步压实采购人主体责任，财政部门每年将开展不少于3次政府采购检查；对近期采购项目的招标文件进行自查自纠，重点关注主观评审因素评分标准设置，要求各部门严格执行街道内控制度，细化、量化主观评审因素，切实增强项目评审合理性及有效性；进一步明确不得采购不属于政府购买服务范围的劳务用工。琴川街道组织原评审专家对无效投标情形重新评审，确认予以废标，并与原中标单位签订终止合同协议。
3.哪里网上能买足彩：合同履约管理不到位的问题。虞山街道组织开展了合同拟定、规范采购的相关业务培训，提升工作人员规范意识，强调严格规范合同内容，明确各方权利义务和违约责任，确保合同执行有据可依；对“新时代文明邻里中心服务云平台”进行了验收，并出具书面验收单。
4.哪里网上能买足彩：拆违项目审核不严的问题。虞山街道制定了《拆违项目监督管理制度》，重新对拆违项目合同内所有子项目的单价进行市场化调研，与中标单位就子项目单价下浮进行协商，签订补充合同；对多结算费用的问题，街道会同中介机构对拆违工程签证单进行复核，核实子项目信息，重新出具审计报告，核减费用38.60万元。琴川街道制定了《综合整治工程内部签证管理制度》，进一步规范综合整治工作的监督，对拆违项目工作量不实问题重新进行审计，核减收回多结算的拆违费用8.27万元。
四、重点民生资金和重大项目审计发现问题的整改情况
（一）公立医院药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计调查发现问题的整改情况
1.哪里网上能买足彩：药品和医用耗材设备采购政策未严格落实的问题。二院已组织完成“义齿”医用耗材和加工配送服务供应商的遴选，同时在院长办公会议上进一步明确要求各部门严格实行全流程规范管理。
2.哪里网上能买足彩：部门医用设备管理不规范的问题。五院已将受赠的价值61万元的医用设备按照补充协议登记入账。2024年7月市政府批准同意五院与虞山文化旅游度假区社区卫生服务中心进行整合，实施一院两区，闲置的CT等设备按计划迁至度假区院区使用。
3.哪里网上能买足彩：药品和医用耗材使用管理程序不规范的问题。二院对统方未履行报备手续的相关科室进行提醒教育，同时在院内进一步明确严格执行医院反统方管理制度，今后数据统计均需申请后经医院纪检监察室同意后方可进行。五院医务科每月对高值耗材使用病例进行检查，发现不规范使用高值耗材问题立即发送整改通知书。
（二） 哪里网上能买足彩：政府购买公交服务实施情况专项审计调查发现问题的整改情况
1.哪里网上能买足彩：公交线网布局未及时根据形势变化调整的问题。市政府召开专题会议，具体讨论交投公司整合重组后降本增效实施方案。截至2024年10月末，城市公交已新增线路2条、调减线路3条、优化线路6条，城乡公交已新增线路4条、优化线路10条。
2.哪里网上能买足彩：内部控制制度不健全的问题。根据最近修订的《道路旅客运输及客运站管理规定》，常运公交和城乡公交整合后新组建的公司无符合包车业务专用车辆，不再开展包车业务。同时，为满足乘客多样化的出行需求，交投公司制定了《常熟定制公交收费标准》，采用“定制+”运营新模式，提供精准的“点对点”服务。
3.哪里网上能买足彩：采购制度执行不到位的问题。为进一步规范硬币清分业务，结合公交一体化进程，常运公交硬币清分服务合同2025年2月到期后不再续签，通过整合两家公交公司现有人员实现自主点钞；未公开招标的物业服务合同提前一年终止，并于2024年8月通过公开招标的方式确定新一轮的服务机构。
（三） 哪里网上能买足彩：城市生活垃圾分类政策落实情况专项审计调查发现问题的整改情况
1.哪里网上能买足彩：环卫有偿服务收费管理不到位的问题。对收费标准不统一问题，市环境卫生管理处已对2024年度合同统一收费标准；对收费底数不全问题，市城管局拟修订《市城管局环卫有偿服务收费岗位管理制度》，截至2024年9月末已完成初稿，进一步明确规范收费前期摸排、签约收运、停运催缴等工作流程，截至2024年9月末已完成119家单位复核，该问题为分阶段整改类问题，按计划整改中。2个单位2024年环卫有偿合同已完成续签工作。
2.哪里网上能买足彩：乡镇有机、厨余垃圾处理设施使用率偏低的问题。董浜镇、沙家浜镇因厨余垃圾处理设施经常故障检修，分别于2024年5月和7月获批停用，停用后厨余垃圾一同运至市级处置终端进行处理；梅李镇同运行公司重新签订协议，明确按照实际处理量进行结算，不再设定处理保底量；辛庄镇厨余设施故障检修后，已于2024年8月恢复使用。
（四） 哪里网上能买足彩：城市经营投资有限公司2019年以来工程建设项目管理情况审计发现问题的整改情况
1.哪里网上能买足彩：现场管理存在薄弱环节的问题。对考勤异常情况，恒翔公司通过核实住建系统平台数据确认未有脱岗问题；同时对自有的智慧工地考勤系统进行优化完善，对参建单位进行了系统使用培训，目前监理人员需在工地定位点现场拍照上传打卡，才能完成考勤，系统后台也将及时做好考勤统计。对2家应处罚未处罚的施工单位，在后续工程款支付时按考核通报要求进行了延期支付处罚。
2.哪里网上能买足彩：资产管理不到位的问题。 哪里网上能买足彩：盛通交通设施工程有限公司已于2023年1月注销，后续相关整改情况由 哪里网上能买足彩：美绿城市运营服务有限公司（以下简称“美绿公司”）承接。美绿公司对苗木资产管理不到位问题，明确对新移植到安置点的苗木做好出入库登记，苗木处理需经业主认定签字盖章后方可处理，同时在苗木安置点安排专职人员进行看护。对原材料出入库记录与实际情况不符问题，美绿公司建立《原材料出入库管理制度》，明确原材料进出库验收流程，确保原材料库存数和账面数一致；路灯安装公司已委托第三方对仓储物资进行盘点，对盘盈、盘亏物资按资产管理相关手续办理，并向城投公司报备。
3.哪里网上能买足彩：建设单位管理存在漏洞的问题。恒翔公司已完善昆承片区水域调整大浜河整治工程的延期手续。根据复审报告，在结算审定价中扣除南部新城北区水系整治工程（标段二）中与招标文件不一致的材料差价61.08万元。
4.哪里网上能买足彩：中介单位履职质量不高的问题。恒翔公司约谈了相关工程的结算审计单位负责人，对有关单位在年度造价考核时进行了扣分，对审核误差超合同约定的中介审计单位收取违约金，上述处理情况已通报市财政局；制定了《哪里网上能买足彩：进一步加强工程造价管理工作的通知》，通过月报汇总报送方式加强对造价咨询单位的管理，如造成损失或不良影响将追究相关单位违约责任。
五、国有资产管理审计发现问题的整改情况
（一）行政事业性国有资产管理方面
1.哪里网上能买足彩：资产未及时入账的问题。市城管局、市资规局等8个单位的信息系统等固定资产3688.35万元均已入账。
2.哪里网上能买足彩：资产日常管理不规范的问题。市红十字会制定了《 哪里网上能买足彩：红十字会物资捐赠管理制度》，对近年来接受的价值无法确定和上级下拨物资进行清查盘点，完善物资捐赠出入库记录；市土地储备中心已与2个单位续签土地出借合同。
3.哪里网上能买足彩：资产处置不够规范的问题。市城管局对已上缴财政的报废固定资产残值80.34万元进行补入账，56万元灯箱广告牌等资产于2016年9月移交城投公司管理，城投公司进行修复后现正常使用中。市文化市场综合执法大队已根据资产管理相关规定办理车辆的报废审批手续。
4.哪里网上能买足彩：资产收益未及时清缴的问题。该问题为分阶段整改类问题，按计划整改中。
（二）企业国有资产管理方面
1.哪里网上能买足彩：内部控制制度建立和执行不到位的问题。传媒集团完善了内部控制制度，制定了《基本建设项目管理制度》《物资管理制度》等，完善了《业务接待制度》《公务用车管理制度》；对部分单一来源采购依据不充分问题，传媒集团进一步完善细化《 哪里网上能买足彩：传媒集团有限公司招标采购管理办法》，明确相关操作程序。江南集团对执行招标议标制度不严的问题，于2024年8月组织集团本部及子公司对2021年至2023年所有的采购项目进行专项检查，对存在的共性问题组织专题培训，同时在集团一体化平台上增设月度招议标采购情况上报流程，便于集团及时掌握相关情况，发现问题及时纠正处置。
2.哪里网上能买足彩：资产管理不到位的问题。针对部分出租资产未进行公开拍租问题，传媒集团制定了《房屋固定资产出租管理办法》，明确出租资产需进行评估，根据房产价值确定出租方式；对未收到的8.78万元租金已协商由转租方代付租金。江南集团对772.43万元租金未及时收缴到位问题，一户一策制定催缴方案，截至2024年8月末已完成催缴64.95万元，某商铺拖欠租金28.35万元的行为已向法院提起诉讼；同时完善集团资产租赁一体化平台建设，建立健全分时段预警、风险评估管理机制，计划在第四季度完成《资产租赁管理办法》，该问题为分阶段整改类问题，按计划整改中。
3.哪里网上能买足彩：工程建设管理不规范的问题。传媒集团制定了《基本建设项目管理制度》，明确相关的操作程序，新建、改扩建、维修改造等工程审批均需通过集团党政经联席会议，进一步规范基本建设项目的管理。
4.哪里网上能买足彩：投资风险管控不到位的问题。对年度投资管理分析报告不全面问题，已将市场化参股企业全部纳入2024年半年度投资分析报告进行分析，强化对投资项目现状与风险的综合分析，确保全面、准确反映投资项目的实际情况，加强项目投后跟踪管理。
（三）国有自然资源资产管理方面
哪里网上能买足彩：自然资源资产监管不到位的问题。海虞镇望虞村4.5亩基本农田已于2023年11月完成复耕复垦，并于2024年6月种植了水稻。肖桥村已于2023年11月恢复19.17亩的小麦种植。4宗临时用地中，3宗已完成复垦，1宗已办理延期手续。
各位组成人员，以上是《哪里网上能买足彩： 哪里网上能买足彩：2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出问题的整改情况。对仍在按计划整改中的问题，我们将继续做好问题整改跟踪督促工作，推动所有问题全部整改到位；对已完成整改的问题，适时组织审计整改“回头看”，防止问题反弹。我们将自觉接受市人大的监督和指导，深入推进审计查出问题整改工作，建立健全审计整改长效机制，以审计整改的实效助推常熟经济高质量发展！
